Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFA/0113/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | OrangeSlovensko a.s. |
Adresa: | Motodova 8,828 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | program wow kotolňa ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 0,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 20.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 03.06.2020 |
Dátum úhrady: | 05.06.2020 |
Súbor: | DFA_0113_020 |
Zverejnené: | 28.08.2020 |