| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA/0115/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | ARIVA LIORBUS a.s. |
| Adresa: | Bystrická cesta 62,03401 Ružomberok |
| IČO: | 36403431 |
| Predmet: | príspevok SAD za autobus |
| Fakturovaná suma s DPH: | 115,51 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 05.06.2020 |
| Súbor: | DFA_0115_020 |
| Zverejnené: | 28.08.2020 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 20:59.
