Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DFA/0167/020 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Pucov |
Dodávateľ: |
KAJO , Krúpa Kajo, s.r.o |
Adresa: |
M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
36362981 |
Predmet: |
náradie, náhradné diely do kosačiek |
Fakturovaná suma s DPH: |
485,58 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.07.2020 |
Dátum vystavenia: |
30.07.2020 |
Dátum splatnosti: |
13.08.2020 |
Dátum úhrady: |
12.08.2020 |
Súbor: |
DFA_0167_020 |
Zverejnené: |
28.08.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov