Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFA/0155/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | Firesystém s.r.o |
Adresa: | Nižná Korňa 501,02321 Korňa |
IČO: | 44543697 |
Predmet: | tričká pre hasičov |
Fakturovaná suma s DPH: | 165,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 03.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 17.08.2020 |
Dátum úhrady: | 04.08.2020 |
Súbor: | DFA_0155_020 |
Zverejnené: | 28.08.2020 |