Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFA/0112/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | Rozličný tovar |
Adresa: | Pucov 108,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 14273489 |
Predmet: | čistiace potreby pre ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 146,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 15.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 29.04.2020 |
Dátum úhrady: | 05.06.2020 |
Súbor: | DFA_0112_020 |
Zverejnené: | 28.08.2020 |