| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA/0169/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | OrangeSlovensko a.s. |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | program WOW - škola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1,56 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 20.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 03.09.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA_0169_020 |
| Zverejnené: | 28.08.2020 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 03:09.
