Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFA/0123/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | Škola sk, s.r.o |
Adresa: | Pucov 214,02601 Dolný Kubín 1 |
IČO: | 50293893 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.06.2020 |
Dátum úhrady: | 09.06.2020 |
Súbor: | DFA_0123_020 |
Zverejnené: | 28.08.2020 |