Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFA/0076/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | KAJO , Krúpa Kajo, s.r.o |
Adresa: | M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 36362981 |
Predmet: | náradie pre AČ |
Fakturovaná suma s DPH: | 107,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 13.04.2020 |
Dátum úhrady: | 31.03.2020 |
Súbor: | DFA_0076_020 |
Zverejnené: | 05.05.2020 |