| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAŠ/0026/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Nord food s.r.o |
| Adresa: | Štiavnická cesta 5427,03401 R užomberok |
| IČO: | 45702861 |
| Predmet: | potraviny pre ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 713,83 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 10.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 24.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAŠ_0026_020 |
| Zverejnené: | 05.05.2020 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 05:26.
