Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFA/0079/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | Jozef Bodorík -Bodor |
Adresa: | ,02601 Pucov 97 |
IČO: | 31045863 |
Predmet: | oprava prístrešk na ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 3699,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 13.04.2020 |
Dátum úhrady: | 31.03.2020 |
Súbor: | DFA_0079_020 |
Zverejnené: | 05.05.2020 |