| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA/0021/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | OrangeSlovensko a.s. |
| Adresa: | Motodova 8,828 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | program WOW |
| Fakturovaná suma s DPH: | 0,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 19.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 04.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2020 |
| Súbor: | DFA_0021_020 |
| Zverejnené: | 30.03.2020 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 07:18.
