Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFA/0023/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s- |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 00035769 |
Predmet: | telefón OcU, ZŠ, MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 86,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2020 |
Dátum úhrady: | 12.02.2020 |
Súbor: | DFA_0023_020 |
Zverejnené: | 30.03.2020 |