| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA/0262/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Amico Drevo spol. s r.o. |
| Adresa: | ,02741 Oravský podzámok 134 |
| IČO: | 36401749 |
| Predmet: | peletky pre OcU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2021,76 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA_0262_019 |
| Zverejnené: | 09.12.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:59.
