| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA/0265/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | KAJO , Krúpa Kajo, s.r.o |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | pracovná odev |
| Fakturovaná suma s DPH: | 107,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 26.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.11.2019 |
| Súbor: | DFA_0265_019 |
| Zverejnené: | 09.12.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 08:07.
