| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAŠ/0086/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Nord food s.r.o |
| Adresa: | Štiavnická cesta 5427,03401 R užomberok |
| IČO: | 45702861 |
| Predmet: | potraviny pre ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 956,16 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAŠ_0086_019 |
| Zverejnené: | 25.11.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:20.
