| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA/0240/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | interNETmania SK s.r.o |
| Adresa: | Námestie osloboditeľov 65/6,03101 Liptovskýž Mikuláš |
| IČO: | 50462164 |
| Predmet: | tonery do tlačiarne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 172,86 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA_0240_019 |
| Zverejnené: | 12.11.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 01:23.
