Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAŠ/0075/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | Nord food s.r.o |
Adresa: | Štiavnická cesta 5427,03401 R užomberok |
IČO: | 45702861 |
Predmet: | potraviny pre ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 470,95 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 05.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 19.09.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAŠ_0075_019 |
Zverejnené: | 12.11.2019 |