| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA/0209/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Amico Drevo spol. s r.o. |
| Adresa: | ,02741 Oravský podzámok 134 |
| IČO: | 36401749 |
| Predmet: | pelety do ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1347,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.04.2019 |
| Súbor: | DFA_0209_019 |
| Zverejnené: | 12.11.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 16:51.
