Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFA/0216/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s- |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 00035769 |
Predmet: | za telefón OcU, MŠ, ZŠ, ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 86,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2019 |
Dátum úhrady: | 10.10.2019 |
Súbor: | DFA_0216_019 |
Zverejnené: | 12.11.2019 |