| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA/0222/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | OrangeSlovensko a.s. |
| Adresa: | Motodova 8,828 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | program WOW |
| Fakturovaná suma s DPH: | 0,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.10.2019 |
| Súbor: | DFA_0222_019 |
| Zverejnené: | 12.11.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 18:03.
