| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2515154641 |
| Číslo faktúry: | DFA/0186/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | OrangeSlovensko a.s. |
| Adresa: | Motodova 8,828 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Program WOW |
| Fakturovaná suma s DPH: | 0,12 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA_0186_019 |
| Zverejnené: | 16.09.2019 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 20:42.
