Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019302 |
Číslo faktúry: | DFA/0188/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | IngWare s.r.o |
Adresa: | Nad brehmi 3107/25,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 44436190 |
Predmet: | žalúzie škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 129,89 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 10.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 24.09.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DFA_0188_019 |
Zverejnené: | 16.09.2019 |