| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 45/2019 |
| Číslo faktúry: | DF /0120/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Peter Sršeň |
| Adresa: | Ľ. Štúra 2295/33,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 40974090 |
| Predmet: | činnosť technika PO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82.98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 27.06.2019 |
| Súbor: | DF_0120_019 |
| Zverejnené: | 16.07.2019 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 00:24.
