| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1901017 |
| Číslo faktúry: | FAŠ/0050/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | LAMRON s.r.o. |
| Adresa: | J. Goliána 37,03601 Martin |
| IČO: | 51636077 |
| Predmet: | zelenina pre ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43.64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 29.05.2019 |
| Súbor: | FAŠ_0050_019 |
| Zverejnené: | 16.07.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 18:43.
