Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201904705 |
Číslo faktúry: | DF /0110/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | Weby Group s.r.o |
Adresa: | Nižovec 2a,96001 Zvolen |
IČO: | NULL |
Predmet: | prevádzka webového sídla obce |
Fakturovaná suma s DPH: | 298.80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.06.2019 |
Dátum úhrady: | 13.06.2019 |
Súbor: | DF_0110_019 |
Zverejnené: | 16.07.2019 |