| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190220461 |
| Číslo faktúry: | DF /0119/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | RHEA SK s.r.o. |
| Adresa: | Lipová 8,97251 Handlová |
| IČO: | 44466862 |
| Predmet: | materiál pre hasičov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50.80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 19.06.2019 |
| Súbor: | DF_0119_019 |
| Zverejnené: | 16.07.2019 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 01:23.
