| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0106196413 |
| Číslo faktúry: | DF /0117/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | OrangeSlovensko a.s. |
| Adresa: | Motodova 8,828 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | program WOW v ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 0.60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 27.06.2019 |
| Súbor: | DF_0117_019 |
| Zverejnené: | 16.07.2019 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 03:51.
