| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4201901655 |
| Číslo faktúry: | FAŠ/0053/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Nord food s.r.o |
| Adresa: | Štiavnická cesta 5427,03401 R užomberok |
| IČO: | 45702861 |
| Predmet: | potraviny pre ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 601.63 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2019 |
| Súbor: | FAŠ_0053_019 |
| Zverejnené: | 16.07.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 16:50.
