| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 119102031 |
| Číslo faktúry: | DF /0102/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | interNETmania SK s.r.o |
| Adresa: | Námestie osloboditeľov 65/6,03101 Liptovskýž Mikuláš |
| IČO: | 50462164 |
| Predmet: | farby do tlačiarne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 141,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.05.2019 |
| Súbor: | DF_0102_019 |
| Zverejnené: | 10.06.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 16:50.
