| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31190762 |
| Číslo faktúry: | DF /0087/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | KAJO , Krúpa Kajo, s.r.o |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | náradie, materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 102,07 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0087_019 |
| Zverejnené: | 28.05.2019 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 14:13.
