| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8232234688 |
| Číslo faktúry: | DF /0080/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s- |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 00035769 |
| Predmet: | telefón, internet ZŠ, MŠ, ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 104,39 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0080_019 |
| Zverejnené: | 28.05.2019 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 10:09.
