| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0106196413 |
| Číslo faktúry: | DF /0089/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | OrangeSlovensko a.s. |
| Adresa: | Motodova 8,828 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | program WOW kotolňa v ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 0,30 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0089_019 |
| Zverejnené: | 28.05.2019 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 06:31.
