Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1201901162 |
Číslo faktúry: | DF /0081/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | AITEC , s.r.o |
Adresa: | Slovinská 12,82104 Bratislava |
IČO: | 43829171 |
Predmet: | šlabikáre a pracovné zošity pre I. ročník |
Fakturovaná suma s DPH: | 152,46 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0081_019 |
Zverejnené: | 28.05.2019 |