| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 119051355 |
| Číslo faktúry: | DF /0093/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Up Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 31396674 |
| Predmet: | stravné kupóny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1155,54 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0093_019 |
| Zverejnené: | 28.05.2019 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 01:24.
