| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4201901384 |
| Číslo faktúry: | FAŠ/0042/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Nord food s.r.o |
| Adresa: | Štiavnická cesta 5427,03401 R užomberok |
| IČO: | 45702861 |
| Predmet: | potraviny pre ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 487,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 26.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAŠ_0042_019 |
| Zverejnené: | 22.05.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 21:37.
