Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4 |
Číslo faktúry: | FAŠ/0039/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | COOP Jednota SD |
Adresa: | M. Hattalu,02801 Trstená |
IČO: | 20204276 |
Predmet: | potraviny pre ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 171,23 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAŠ_0039_019 |
Zverejnené: | 22.05.2019 |