| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19VF0238 |
| Číslo faktúry: | FAŠ/0037/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Mplus, s.r.o |
| Adresa: | Jaseňová 9,97101 Prievidza |
| IČO: | 47372095 |
| Predmet: | potraviny pre ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 53,28 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAŠ_0037_019 |
| Zverejnené: | 22.05.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:10.
