| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1020190618 |
| Číslo faktúry: | DF /0044/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Firesystém s.r.o |
| Adresa: | Nižná Korňa 501,02321 Korňa |
| IČO: | 44543697 |
| Predmet: | rovnošaty pre požiarničky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.03.2019 |
| Súbor: | DF_0044_019 |
| Zverejnené: | 09.05.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 15:45.
