| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3012004651 |
| Číslo faktúry: | DF /0032/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | ARIVA LIORBUS a.s. |
| Adresa: | Bystrická cesta 62,03401 Ružomberok |
| IČO: | 36403431 |
| Predmet: | príspevok SAD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 115,51 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2019 |
| Súbor: | DF_0032_019 |
| Zverejnené: | 09.05.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 19:15.
