Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1901611 |
Číslo faktúry: | DF /0025/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | Superdiskont s.r.o. |
Adresa: | Veličná 441,02754 Veličná |
IČO: | 27222357 |
Predmet: | tácky do KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 51,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | podnosy do KD |
Dátum doručenia: | 01.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2019 |
Dátum úhrady: | 12.02.2019 |
Súbor: | DF_0025_019 |
Zverejnené: | 09.05.2019 |