Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8228093489 |
Číslo faktúry: | DF /0039/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s- |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 00035769 |
Predmet: | telefón OcU, ZŠ, MŠ, internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 87,46 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 18.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 01.04.2019 |
Dátum úhrady: | 14.03.2019 |
Súbor: | DF_0039_019 |
Zverejnené: | 09.05.2019 |