| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0106196413 |
| Číslo faktúry: | DF /0040/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | OrangeSlovensko a.s. |
| Adresa: | Motodova 8,828 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | program weoe |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2019 |
| Súbor: | DF_0040_019 |
| Zverejnené: | 09.05.2019 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 04:09.
