Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19001 |
Číslo faktúry: | DF /0071/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | Dana Kapičáková |
Adresa: | ,02601 Pucov 38 |
IČO: | 51082209 |
Predmet: | upomienkový predmet na uvítanie detí |
Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 29.04.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0071_019 |
Zverejnené: | 09.05.2019 |