Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190001 |
Číslo faktúry: | DF /0035/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | Agentúra Sever |
Adresa: | Hviezdoslavovo námestie 1,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 37803891 |
Predmet: | projekt Wifi pre teba |
Fakturovaná suma s DPH: | 350,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.03.2019 |
Dátum úhrady: | 08.03.2019 |
Súbor: | DF_0035_019 |
Zverejnené: | 09.05.2019 |