| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19FKS000612 |
| Číslo faktúry: | DF /0026/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Kokiska s.r.o |
| Adresa: | Stráň 3,36001 Sadov |
| IČO: | 02509016 |
| Predmet: | poťah na stôl |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 20.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2019 |
| Súbor: | DF_0026_019 |
| Zverejnené: | 09.05.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 20:59.
