| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 119100373 |
| Číslo faktúry: | DF /0024/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | interNETmania SK s.r.o |
| Adresa: | Námestie osloboditeľov 65/6,03101 Liptovskýž Mikuláš |
| IČO: | 50462164 |
| Predmet: | tonery do tlačiarne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 139,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.02.2019 |
| Súbor: | DF_0024_019 |
| Zverejnené: | 09.05.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 20:59.
