| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19000270 |
| Číslo faktúry: | DF /0056/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Backer Elektro CZ a.s |
| Adresa: | Poličská 444,53901 Hlinsko |
| IČO: | 60469617 |
| Predmet: | špirály na šporáky do ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 122,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0056_019 |
| Zverejnené: | 09.05.2019 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 02:31.
