| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2492148633 |
| Číslo faktúry: | DF /0070/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | OrangeSlovensko a.s. |
| Adresa: | Motodova 8,828 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | program WOW v kotolni ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2,52 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0070_019 |
| Zverejnené: | 09.05.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:21.
