Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 44190640 |
Číslo faktúry: | DF /0022/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | DK04.Net s.r.o |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | internet 5 G škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 20.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 06.03.2019 |
Dátum úhrady: | 11.02.2019 |
Súbor: | DF_0022_019 |
Zverejnené: | 09.05.2019 |