Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1900010 |
Číslo faktúry: | DF /0075/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pucov |
Dodávateľ: | ARTE s.r.o |
Adresa: | Matúškova 2575,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 48333832 |
Predmet: | spracovanie a úprava článkov do noivín |
Fakturovaná suma s DPH: | 363,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0075_019 |
Zverejnené: | 09.05.2019 |